2019年度
中国共产党柳河县纪律检查委员会部门决算
2020年10月10日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委,省委、省纪委和市委、市纪委,县委关于纪律检查工作的决策和部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,负责经常对全县党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)和乡镇(街道)党(1)委、纪(工)委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)配合县委巡察工作领导小组,对县委开展的县直有关部门党组(党委)巡察工作,以及乡镇党委、街道党工委开展的巡察工作进行指导。联系县委巡察工作办公室。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委,省委、省监委和市委、市监委,县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、乘公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,必要时也可对下级党委(党组、党工委)管理的行使公权力的公职人员依法履职、乘公用权、康洁从政从业以及道德操守情况进行监督恰查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力.失职失责的领导人员进行问贵;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定县本级纪检监察方面规定制度和规范性文件。
(八)负责县委反腐败领导小组办公室工作,组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作;综合分析全县外逃人员情况,统筹制定全县工作计划。
(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻(派出)机构、县委巡察工作办公室、乡镇纪委、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。
（十）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，中国共产党柳河县纪律检查委员内设15个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室，第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室。
本单位为共产党机关，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；无下设预算机构。
2019年实有人员82人，其中：在职人员82人，离退休人员17人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
另附：2019年度部门决算数据表格。
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各1,347.48万元，较2018年增加225.12万元，增长20.06%。主要原因：因人员增加，日常公用经费增加，导致收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,153.72万元，其中：财政拨款收入1,153.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%（可做饼图进行分析对比）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,180.23万元，其中：基本支出1,088.29万元，占92.21%；项目支出91.94万元，占7.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。基本支出中，人员经费650.47万元，占59.77%；公用经费420.58万元，占38.65%。（可做饼图进行分析对比）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各1,320.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加225.12万元，增长20.55%。主要原因:因人员增加，日常公用经费增加，导致收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,162.99万元，占本年支出合计的98.54%。与2018年相比，财政拨款支出增加225.12万元，增长20.55%。主要原因：因人员增加，日常公用经费增加，导致支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019一般公共服务（类）支出1,162.99万元占100.00%；外交（类）支出0.00万元占0.00%；国防（类）支出0.00万元占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元占0.00%；教育（类）支出0.00万元占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元占0.00%；
社会保障和就业（类）支出0.00万元占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元占0.00%；农林水（类）支出0.00万元占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元占0.00%；金融（类）支出0.00万元占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元占0.00%；其他（类）支出0.00万元占0.00%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1347.48万元，支出决算为1,320.64万元，完成年初预算的98%。其中：合理安排资金，节约开支。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为1347.48万元，支出决算为1320.64万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排资金，节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,071.05万元，其中：人员经费650.47万元，主要包括：基本工资170.14万元、津贴补贴134.79万元、奖金53.02万元、伙食补助费11.37万元、绩效工资13.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.09万元、职业年金缴费42.24万元、职工基本医疗保险缴费21.17万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金53.14万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出69.35万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金17.15万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元（上述科目须根据本部门情况删减）。
公用经费420.58万元，主要包括：办公费20.71万元、印刷费3.26万元、咨询费0.00万元、手续费0.03万元、水费0.88万元、电费1.00万元、邮电费3.41万元、取暖费5.60万元、物业管理费0.00万元、差旅费119.27万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费6.97万元、租赁费18.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费1.05万元、专用材料费24.88万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费12.45万元、委托业务费0.00万元、工会经费13.48万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用24.15万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出109.34万元、房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置56.13万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元（上述科目须根据本部门情况增减）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.15万元，支出决算为1.05万元，完成预算的91.3%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元；公务接待费支出预算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因例行节约三公经费。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少-0.10万元，降低-8.67%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；公务接待费支出减少-0.10万元，降低-8.67%。主要原因厉行节约三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为1.05万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。
2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因是无。其中：
公务用车购置支出0.00万元。主要是无；
公务用车运行支出0.00万元，主要是无。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为1.15万元，支出决算为1.05万元，完成预算的91.3%，主要是接待上级来访。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。
其他国内公务接待支出1.05万元。主要用于接待上级来访。全年共接待国内来访团组30个、来宾156人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。（2）0项目绩效自评综述。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出420.58万元，比年初预算数减少79.42万元，降低15.88%，主要是合理安排资金，节约开支。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额194.32万元，其中：政府采购货物支出194.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额194.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共柳河县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
